增值稅發(fā)票金額開多了收回客戶稅金入什么科目

1、企業(yè)開增值稅發(fā)票，其中包含了銷售額和銷項(xiàng)稅金，其稅金計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目中，無論是開普通發(fā)票還是專用發(fā)票，都需要計(jì)入這個(gè)科目。

2、如果票面貨物數(shù)量X不含稅單價(jià)＝銷售額這一邏輯關(guān)系存在少量尾數(shù)誤差，屬于正?，F(xiàn)象，可以作為購(gòu)貨方的扣稅憑證。如您取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票屬于以上情況，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

3、增值稅專用發(fā)票金額開多了，根據(jù)取得的發(fā)票及付款憑證入帳。

4、開了發(fā)票，就要做銷售收入，同時(shí)計(jì)算銷項(xiàng)稅。

客戶多開發(fā)票打款過來后退還的錢怎么做賬?

1、如果開具的發(fā)票已經(jīng)入賬了，但是現(xiàn)在對(duì)方要求退款，那你只能開具紅字發(fā)票，把前期的發(fā)票沖銷掉，然后再入正確的賬。

2、如果原在19年付款含今年的服務(wù) 今年未完成服務(wù)，說明發(fā)票多開了服務(wù)費(fèi) 對(duì)方開紅字發(fā)票 退款沖原科目就OK.金額如果不大，對(duì)方不開票，走營(yíng)業(yè)外收入也可。

3、退貨款記入往來，如果是因?yàn)橥素浶纬傻耐丝睿_紅字發(fā)票沖銷退貨部分貨物。

發(fā)票退回什么意思

1、退回發(fā)票是因?yàn)榘l(fā)票信息錯(cuò)誤等原因，需要將發(fā)票重新開具，故退回。

2、退回發(fā)票，就是將開票軟件中的發(fā)票卷電子信息退回到金稅盤(或報(bào)稅盤)中。具體操作如下： (1)點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/已購(gòu)發(fā)票退回”菜單項(xiàng)。

3、單機(jī)版用戶，點(diǎn)發(fā)票退回后是稅務(wù)回收啦，主分機(jī)版，分機(jī)發(fā)票退回是退回到主機(jī)里，主機(jī)的發(fā)票退回，是退回到稅務(wù)。

4、通過查詢相關(guān)資料顯示，自然人代開普通發(fā)票被稅務(wù)局退回的意思是稅務(wù)局缺少必要項(xiàng)。

多開1萬發(fā)票扣除8個(gè)點(diǎn)退回怎么算

一萬元8個(gè)點(diǎn)即8%，1萬元就是10000*8%=800（元）。

多開發(fā)票稅點(diǎn)的收取是雙方協(xié)商的，沒有統(tǒng)一規(guī)定的收取比例（不同單位之間收取的比例可能會(huì)有所不同）。比如多開發(fā)票金額10萬，雙方協(xié)商收取的點(diǎn)數(shù)是8%，那么因?yàn)槎嚅_發(fā)票需要向?qū)Ψ蕉嗍杖〉亩慄c(diǎn)金額=10萬*8%=0.8萬元。

幫別人開票，對(duì)方打給我們的金額是2000我們開票的金額也是2000要退回他現(xiàn)金收他8個(gè)稅點(diǎn)，應(yīng)該怎么計(jì)算？開票金額*稅點(diǎn)=留給你的金額。

酒店多開發(fā)票退款原路返回影響報(bào)銷嗎

1、不能。電子發(fā)票開完之后退貨，收的發(fā)票肯定不能用了。賣方會(huì)在退貨的時(shí)候，對(duì)已經(jīng)給開的電子發(fā)票作廢處理。

2、買的東西已經(jīng)退了發(fā)票是不能報(bào)銷的。退貨退款之后，發(fā)票就已經(jīng)失效了。因?yàn)檫@次交易沒有成功，交易失敗如果你將東西退回去之后商家給錢退給你了你的發(fā)票就已經(jīng)失效了無法查詢到了。所以一旦退貨之后發(fā)票就失效沒有用了。

3、不可以的。因?yàn)榫频暌稽c(diǎn)會(huì)把這張票做了沖紅處理，也就是作廢處理。